1.金額1萬以上未達10萬元由總務辦理採購，附估價單1張。
2.動支經費應先查明有無預算分配，註明預算科目用途別及預算控制，且須與預算所定用途及科目相符，並於事前填寫採購申請單或專案簽准後方得據以辦理。
3.各項經費應本撙節原則辦理，單據之報結切實依「支出憑證處理要點辦理」，並本崇法務實之態度及誠信原則，對所提出之支出憑證（收據、發票或相關書據）之支付事實真實性負責，如有不實應負相關責任。
4.統一發票或收據應載明買受人、購買日期、品名、數量、單價、總價，加蓋商號之發票章或收據章。大小金額與合計金額應相符，金額如有塗改應蓋章。
5.採購項目及數量，勿以「乙式」表示，應加註明細或 附明細表。
6.一萬元以上之付款案件，依規定應將款項直接撥付廠商勿由承辦人員代墊。
7.案件性質畫分為「簡化」與「一般」，凡每月一般行政費支出(辦公費)經常性業務支出(如水電、電話、郵電、郵票、報費等項，可免簽報採購，直接動支外，其餘一切購置財物、修繕、印刷…等均應先簽請核准採購。
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